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达州市民政局关于开展民政“政策、对象、项目、资金”等工作清理检查的通知

[日期:2018-09-12]   来源:达州市民政局  作者:达州市民政局   阅读:411次[字体: ]

 各县(市、区)民政局、经开区社会事务局,机关各科室,市老龄办、直属各单位:

按照省民政厅《关于开展全省民政政策、对象、项目、资清理检查工作的通知》(川民发〔2018105号)要求,现就开展全市民政政策、对象、项目、资金等工作清理检查通知如下:

一、把握清理检查工作重点内容

本次重点检查五个方面的内容:

(一)民政政策落实情况。重点检查是否出台民政专项资金、民政业务规范管理文件;是否健全资金使用管理制度和分配审批程序;是否严控资金发放和拨付流程风险点等。

(二)民政对象救助情况。重点检查各类民政对象确定是否精准,资金发放是否及时到位。对于补助到个人的资金,重点查看社会化发放程序和相关资料,包括发放部门报送给金融机构的花名册,金融机构实际发放回单,统计台账数据、金融机构发放数据和业务系统数据比对,财政实际拨付数据、金融机构发放情况和入户调查核实情况等。

(三)民政项目建设情况。主要包含工程、货物和服务类项目。重点检查项目推进进度、建设项目手续是否完备、有无招投标或政府采购手续、是否白条支付款项、是否大额现金支付等问题。

(四)民政资金使用情况。重点检查2017年各级财政安排下达民政专项资金使用管理情况,包含市本级及各县(市、区)及经开区各项民政资金使用管理情况、地方配套情况、结余结转情况等,检查是否存在贪污、挤占、挪用、套取、克扣的行为,是否有基层干部冒领、私分等问题。省民政厅将就确定的重点县进行全面深入核查。

(五)目标任务完成情况。重点检查2018年绩效目标进展情况,以及民生工程建设和民生实事推进情况,作为全年目标考核重要内容。省民政厅将就此进行全面检查,各地务必高度重视。

二、明晰清理检查时间步骤

本次民政政策、对象、项目、资金等工作清理检查分为五个阶段:

(一)各县(市、区)、经开区民政部门自查自纠阶段(2018910—916日)。各地民政部门要集中时间、人力和精力对民政政策、对象、项目和资金进行全面清理,追踪各项民政资金使用的最后一站,掌握资金到民政对象具体人头、具体项目点位情况,并认真填报附表。同时,认真总结年度目标进展情况(包含民生工程、民生实事),拟写单项汇报材料。

(二)市民政局检查汇总阶段(917—920日)。市民政局成立政策、对象、项目、资金等工作清理检查工作组,由局领导带队,于91719日分赴各县(市、区)和经开区开展检查工作,通过听汇报、看资料、查账务、随机抽查与实地走访相结合等方式,了解掌握真实情况。各地务必向市民政局清理检查工作组报送四项清理自查报告和附表(电子文档和盖章纸质资料各一份),同时,报送2018年度目标任务完成情况材料(含2018年绩效目标进展情况、民生工程建设情况、民生实事推进情况,电子文档和盖章纸质资料各一份)。市民政局办公室在汇总各地自查报告和基础资料的基础上,于920日前汇总形成达州市工作自查报告。

(三)省民政厅督查阶段(2018910—1020日)。省民政厅将组织专门工作组,根据各市(州)民政部门自查自纠情况和平时掌握情况,在每一个市(州)确定一个重点县(市、区)深入剖析,并在市(州)召开一次民政政策、对象、项目、资金清理检查专题会议,举办一次培训。

(四)整改完善阶段(1115日前)。各地根据自查自纠及省厅检查情况,对发现的问题能立即纠正的立即纠正;对当前立即纠正有困难的问题要落实整改责任,制定详细整改计划,限期整改。属于制度方面存在的问题要及时予以完善;对违规违纪的问题,依照有关规定进行严肃处理。各地要把好政策尺度,按照《财政违法行为处罚处分条例》等规定,限期追回财政资金,调整有关账目,严肃追究相关人员责任;对违规违纪的,要给予党纪政纪处理;对涉嫌犯罪的,要移交司法机关处理。

(五)全面总结阶段(1130日前)。清理检查工作结束后,各工作组要形成专题报告,于1125日前,经组长签字确认后报局办公室汇总后上报省民政厅。检查工作总结须包括:清理检查工作开展情况,检查中发现主要问题整改情况,改进和加强民政业务政策落实、民政服务对象保障、民政项目建设管理和民政专项资金使用管理的长效机制建立情况等。

三、明确清理检查相关要求

(一)高度重视,加强领导。省民政厅益西达瓦厅长将率队赴达州开展清理检查工作,请各地务必高度重视,切实加强对四项清理检查工作的组织领导,专题研究部署安排,认真对待,全面清理,确保圆满完成各项自查自纠任务。

(二)做实数据,夯实基础。各地要逐一分解落实工作责任,迅速做好清理检查,认真填写各类表格。要加强基础资料搜集整理,注重数据的真实性、准确性和逻辑性,用事实和数据体现工作成效。

(三)完善机制,推动工作。机关各科室和各地民政部门要结合本次清理检查,进一步梳理总结工作成绩和不足,着力健全监管机制,完善监管制度,确保民政政策的有效落实和民政专项资金效益的最大发挥,最大限度地实现好、维护好人民群众的根本利益。

 

附件:1.达州市民政局政策、对象、项目、资金清理检查工作组分组名单

2.政策类信息统计表(含职责划分)

3.对象类信息统计表(含职责划分)

4.项目类信息统计表(含职责划分)

5.资金类信息统计表(含职责划分)

6.自查报告(模板)

 

                                                                                 达州市民政局

                                                                                  2018910

 


附件1

 

达州市民政局政策、对象、项目、资金

清理检查工作组分组名单

 

第一组:

检查地:达川区

 :王  

 员: 银、林吉清、陈良东

联系人:陈良东      联系电话:15881877232

 

第二组:

检查地:宣汉县

 长:张登全

 :邱仕平、张瓦林、汪

联系人:张瓦林         联系电话:18784852983

 

第三组:

检查地:通川区

 长:  

 :周芋汐、孙  誉、 龙冬梅  

联系人:孙           联系电话:13568352381

 

第四组:

检查地:开江县、经开区

 长:

 :符靖彬、贺 斌、侯桂超

联系人:贺斌         联系电话:18096256525

 

第五组:

检查地:万源市

 长:罗良文

 员:张智慧、王坦坦、程巧历

联系人:王坦坦       联系电话:15884726658

 

第六组:

检查地:大竹县

 长:  

 员:苟旭阳、谯显雅、李德鹏    

联系人:李德鹏       联系电话:15583364666

 

第七组:

检查地:渠县

 长:杨绍忠

 员:  力、李媛媛、张       

联系人:李媛媛       联系电话:18281858411

 


附件2

政策类信息统计表

填报单位:                                                                          填报时间:

资金类别

市州级管理办法

县区级管理办法

备注

优抚对象抚恤补助资金

 

 

优抚安置科牵头汇总

优抚对象医疗补助资金

 

 

退役安置补助资金

 

 

困难群众救助补助资金

 

 

救助科牵头汇总

城乡医疗救助补助资金

 

 

自然灾害生活救助补助资金

 

 

救灾科汇总

优抚安置事业单位专项补助资金

 

 

优抚安置科牵头汇总

社会救助救济补助资金

 

 

救助科牵头汇总

社区建设及其他民政事业补助资金

 

 

政权科牵头汇总

养老服务业发展专项补助资金

 

 

福慈科牵头汇总

福彩公益金

 

 

备注:填写相关政策文件名及文号

 


附件3

对象类信息统计表

填报单位:                                                                                                           单位:人、人次

对象类别

实际发放数据

备注

优抚抚恤补助对象

 

优抚安置科牵头汇总

    三红人员

 

    在乡老复员军人

 

    带病回乡退伍军人

 

    伤残人员

 

    享受定期抚恤金人员(三属)

 

    两参人员

 

    其他人员

 

    襄渝铁路伤残民兵民工及遗属

 

退役安置补助对象

 

优抚安置科牵头汇总

        参加培训自主就业退役士兵

 

    领取一次性地方经济补助自主就业退役士兵

 

    1-4级残疾士兵

 

    1-6级患精神病士兵

 

    转业士官

 

    军队离休退休干部及士官

 

    军休干部无固定工作无固定收入家属、遗属

 

    无军籍职工

 

救助处管理的救助对象

 

社会救助科牵头汇总

    城镇低保人数

 

    农村低保人数

 

    城市特困人员人数

 

    农村特困人员人数

 

    临时救助人次数

 

    精简退职人员

 

    起义投诚人员

 

事务处管理的救助对象

 

事务科牵头汇总

    孤儿人数(含艾滋病感染儿童)

 

    流浪乞讨救助人数   

 

福利处管理的救助对象

 

福慈科牵头汇总

    困难残疾人生活补助人数

 

    重度残疾人护理补贴人数

 

备注:填报20171231日止民政资金实际发放人数

附件4

项目类信息统计表

填报单位:                                                                                                                             填报时间:

项目类别

项目名称

(或任务数)

资金下达额度(万元)

实际完成情况

备注

优抚安置事业单位补助

 

 

 

优安科汇总

社区建设及其他民政事业经费

 

 

 

政权科牵头,福慈科配合汇总

    社区建设(含福彩公益金)

 

 

 

    社区信息化建设(含福彩公益金)

 

 

 

    社会工作服务(含福彩公益金)

 

 

 

社管科、福慈科汇总

    其他民政事业补助

 

 

 

政权科牵头汇总

养老服务业发展专项资金

 

 

 

 

    新增公办养老机构床位

 

 

 

福慈科牵头汇总

    新增民办养老机构床位

 

 

 

    维修改造办养老机构床位

 

 

 

    城市社区日间照料中心

 

 

 

    农村社区日间照料中心

 

 

 

    居家养老服务

 

 

 

    非盈利养老机构补助

 

 

 

    养老机构消防设施设备

 

 

 

福彩公益金

 

 

 

福慈科牵头,政权科、老龄办、事务科、慈善办配合汇总

    居家和社区养老服务改革试点补助

 

 

 

    开展爱老、敬老、助老活动补助    

 

 

 

    “晚情行动补助经费

 

 

 

    福利机构内脑瘫儿童康复训练补助经费

 

 

 

    残疾人事业单位建设补助

 

 

 

    儿童福利机构建设补助

 

 

 

    殡葬机构建设补助

 

 

 

    慈善超市建设补助经费

 

 

 

    农村养老服务体系建设试点

 

 

 

    养老机构建设项目

 

 

 

    残疾人福利项目资金

 

 

 

    儿童福利项目

 

 

 

    未保中心项目

 

 

 

    殡葬项目

 

 

 

    公益慈善项目

 

 

 

    “明天计划手术及康复费用

 

 

 

中央预算内投资项目

 

 

 

 

    儿童福利项目

 

 

 

事务科牵头汇总

    养老服务体系项目

 

 

 

福慈科牵头汇总

    殡葬项目

 

 

 

事务科牵头汇总

    精神卫生项目

 

 

 

福慈科牵头汇总

备注:项目名称及资金下达额度填写2017年下达情况,实际完成情况填写截止20188月任务完情况


 

附件5

资金类信息统计表

填报单位:                                                                                                               单位:万元

资金类别

资金下达

资金

实际支付

资金

结余

备注

资金大类

资金细化

下达合计

中央和省级下达额度

资金

下达文号

市州级

下达额度

资金

下达文号

县区级

下达额度

资金

下达文号

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

优安科牵头汇总

优抚对象抚恤补助

优抚对象抚恤补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

优抚对象医疗补助

优抚对象医疗补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退役安置补助资金

退役士兵安置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

军休人员安置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

军休机构补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退役士兵管理教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

优抚安置事业单位补助

优抚安置事业单位补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

困难群众救助补助

孤儿基本生活费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事务科汇总

最低生活保障

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救助科汇总

临时救助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救助科汇总

流浪乞讨人员救助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事务科汇总

特困人员供养

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救助科汇总

城乡医疗

救助

城乡医疗救助(含福彩公益金)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救助科汇总

自然灾害生活救助

自然灾害生活救助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救灾科汇总

社会救助救济补助资金

襄渝铁路伤残民兵民工及遗属生活救济和体检费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

优安科汇总

起义投诚人员生活补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救助科汇总

精简退职职工救济

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救助科汇总

贫困残疾人生活补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福慈科汇总

社区建设及其他民政事业补助资金

社区建设(含福彩公益金)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政权科汇总

社区信息化建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政权科汇总

社会工作服务(含福彩公益金)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社管科汇总

其他民政事业补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政权科汇总

地名普查经费补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政权科汇总

养老服务发展资金

新增公办养老机构床位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福慈科牵头汇总

新增民办养老机构床位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

维修改造公办养老机构床位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城市社区日间照料中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

农村社区日间照料中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居家养老服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非盈利养老机构补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

养老机构消防设施设备

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央和省级福彩公益金

高龄津贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老龄办汇总

居家和社区养老服务改革试点补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福慈科汇总

开展爱老、敬老、助老活动补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老龄办汇总

晚情行动补助经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福慈科汇总

中央和省级福彩公益金

福利机构内脑瘫儿童康复训练补助经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事务科汇总

残疾人事业单位建设补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福慈科汇总

儿童福利机构建设补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事务科汇总

殡葬机构建设补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事务科汇总

慈善超市建设补助经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福慈科汇总

农村养老服务体系建设试点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福慈科汇总

养老机构建设项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福慈科汇总

残疾人福利项目资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福慈科汇总

儿童福利项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事务科汇总

未保中心项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事务科汇总

殡葬项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事务科汇总

公益慈善项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福慈科汇总

明天计划手术及康复费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福慈科汇总

居家和社区养老服务改革试点补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福慈科汇总

中央预算内投资

儿童福利项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事务科汇总

养老服务体系项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福慈科汇总

殡葬项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事务科汇总

精神卫生项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福慈科汇总

备注:1.填报2017年资金下达及使用情况,资金结余栏填写截止20171231日资金结余;2.相关数据由牵头科室收集各县市区、经开区报表并与相关方面沟通核实后汇总。


 

附件6

 

各县市区、经开区关于民政政策、对象、

项目、资金清理检查工作自查报告(模板)

 

市民政局:

按照《四川省民政厅关于开展全省民政政策、对象、项目、资金清理检查工作的通知》(川民发〔2018〕号)和《达州市民政局关于开展民政政策、对象、项目、资金等工作清理检查的通知》的要求,我局高度重视......,于2018XXX日至XXX日进行了全面自查,现将相关情况报告如下:

一、民政政策、对象、项目、资金清理检查工作开展情况

(一)本级清理工作组织开展情况。包括清理工作组织,自查自纠和对县区全面检查工作开展情况。

(二)本级民政政策、对象、项目和资金的基本情况。包括已制定的民政资金管理办法、民政工作推进意见文件、各级到位的各类民政资金额度、各类民政管理服务对象、各类民政项目的推进等(参照附表内容进行全面归纳)。

二、自查中存在的问题

(一)政策制度建设中存在的问题。如没有建立本级专项资金管理制度;单位内部控制存在的缺陷等。

1XX方面存在的问题

2XX方面存在的问题

3XX方面存在的问题

......

(二)对象管理中存在的问题。如扩大对象认定范围、不及时清理数据、优亲厚友等。

1XX方面存在的问题

2XX方面存在的问题

3XX方面存在的问题

......

(三)项目管理中存在的问题。如招投标和政府采购不符合规定、项目推进慢、改变项目地点、项目资金支付没有合法合规的票据、支付进度慢等。

1XX方面存在的问题

2XX方面存在的问题

3XX方面存在的问题

......

(四)资金管理中存在的问题。如扩大资金使用范围、贪污、挤占、挪用、滞留、套取等。

1XX方面存在的问题

2XX方面存在的问题

3XX方面存在的问题

......

三、整改(处理)意见

对发现的具体问题提出有针对性的整改、处理意见。

四、加强民政资金监管的思考和建议

对民政政策、对象、项目、资金清理检查工作进行总结、思考,针对发现的问题,提出改进工作的思路和建议,促进长效机制建设。

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